清水川能源公司：审计赋能“强基固本” 精准护航破局发展
今年以来，清水川能源公司紧扣“强基固本之年、破局解困之年、拓新发展之年、育才培优之年”工作主线，全面启动并有序推进年度内部审计各项任务，通过顶层设计统筹、系统评价内控、靶向发力整改等一系列举措，持续提升审计监督效能，为公司高质量发展提供坚实保障。
谋篇布局定方向，精准施策促规范。立足全局，系统安排，统筹谋划年度审计工作，印发《关于做好2026年度内部审计工作的通知》，明确全年审计目标任务、完成时限及工作要求，分级分类落实责任，为审计监督绘制清晰的“路线图”。紧扣时间节点，聚焦工会经费收支及采购管理领域，有序开展专项审计，通过审查工会经费使用明细及审批流程，推动经费管理更加规范透明。深入排查外委项目与物资采购流程风险，持续规范采购行为，推动采购管理向规范化、精细化不断迈进。
系统评价防风险，夯实内控促提升。公司持续建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点的内控体系，结合实际情况，制定《2025年度内部控制评价工作实施方案》，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容，在全面评价的基础上，围绕资金活动、采购业务、合同管理等21个方面全面检视内控设计的合理性与执行的有效性，分析、识别内部控制缺陷，为后续修编内控手册、完善制度体系夯实基础，切实将评价结果转化为提升公司治理水平和风险防范能力的有力支撑。
闭环整改求实效，协同管控强根基。坚持“发现问题与解决问题并重”，严格落实公司《审计整改管理办法》，将审计整改作为提升管理的重要抓手。针对上级单位专项审计反馈问题，逐项梳理清单、压实整改责任，推动各项任务落地。同时，为进一步厘清管理边界、强化协同责任，主动致函相关单位，围绕技改项目验收结算、成本归集、资产移交等关键环节，提出具体建议，推动双方在制度衔接与流程协同上形成合力。针对尚未整改完成的问题开展后续跟踪审计，出具专项监督检查报告，逐一核实进展，推动问题真改实改，切实形成管理闭环。
